目  錄

　　第一部分 部門基本概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分 2024年部門預算情況說明

　　一、收支總體情況

　　二、一般公共預算情況

　　三、一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　四、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　五、政府采購安排情況

　　六、國有資產占用情況

　　七、其他重要事項情況說明

　　八、預算績效管理情況

　　九、名詞解釋

　　第三部分 2024年部門（單位）預算公開表

　　一、部門收支總體情況表

　　二、部門收入總體情況表

　　三、部門支出總體情況表

　　四、財政撥款收支總體情況表

　　五、財政撥款支出表

　　六、一般公共預算支出情況表

　　七、一般公共預算基本支出情況表

　　八、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況表

　　九、一般公共預算財政撥款機關運行經費表

　　十、政府性基金預算支出情況表

　　十一、部門管理轉移支付表

　　十二、國有資本經營預算支出情況表

　　十三、部門整體支出績效目標表和項目支出績效目標表

　　前　　言

　　按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》以及財政部《地方預決算公開操作規程》《關于推進部門所屬單位預算公開的指導意見》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》要求，現將2024年部門預算公開如下：

　　一、單位職責

　　（一）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令。

　　（二）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃，加強公共設施的建設和管理，發展各項服務事業。

　　（三）依法管理本級財政、執行本級預算。

　　（四）為農民提供有效的科技、教育、文化、信息、衛生、體育、醫療、人才開發、勞動就業、安全生產等方面的服務。

　　（五）保護國有資產和集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產、保障公民的人身權利、民主權利和其他權利，保護各種組織的合法權益。

　　（六）開展社會主義民主與法制教育，加強社會治安綜合治理，調解民事糾紛，維護社會秩序。

　　（七）推行計劃生育，控制人口增長，保護婦女、兒童和老人的合法權益。

　　（八）負責民政工作，發展社會福利事業，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

　　（九）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、機構設置情況

　　（一）機關內設機構

　　鎮機關下設機構5個：黨政辦、社會事業服務中心、農業科技服務中心、經濟發展促進中心、應急管理和法制服務中心。

　　（二）人員設置情況

　　2024年我鎮財政供養人員82人，其中行政事業在職干部職工80人，新區聘用人員2人。遺屬6人，精簡下放人員1人。在職干部職工中，行政人員22人，事業干部60人，其中：財政所7人，司法所4人，計生站13人，農技中心16人，水利5人,林業9人，執法隊6人。

　　三、單位收支總體情況

　　按照預算管理有關規定，2024年部門（單位）收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。

　　2024年我鎮收支總預算3342.86萬元。按照綜合預算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、使用非財政撥款結余、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出、其他支出。

　　（一）收入預算

　　2024年收入預算3342.86萬元（詳見部門預算公開表1,2），包括：

　　一般公共預算收入3342.86萬元，占100%；

　　政府性基金預算收入0萬元；

　　上年結轉收入0萬元；

　　其他收入0萬元。

　　（二）支出預算

　　2024年支出預算3342.86萬元（詳見部門預算公開表3）。其中：基本支出2375.06萬元，占比71.05%；項目支出967.8萬元，占比28.95%；上年結轉0萬元。

　　四、一般公共預算情況

　　2024年一般公共預算當年支出3342.86萬元，包括：一般公共服務支出558.69萬元、公共安全支出1671.53萬元、社會保障和就業支出92.74萬元、衛生健康支出144.23萬元、住房保障支出71.14萬元。具體安排情況如下（詳見部門（單位）預算公開表4,5,6,7）：

　　（一）基本支出

　　2024年基本支出2375.06萬元，比2023年預算增加115.17萬元，增長4.85%，原因一是新增便民服務中心場地租賃費及食堂場地租賃費，二是人員增加，導致該項預算資金增加。其中：人員經費支出1924.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、養老保險繳費、醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、工傷和失業保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助等。

　　公用經費支出450.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、福利費、其他交通費、租賃費、勞務費、其他商品和服務支出。

　　（二）項目支出

　　2024年一般公共預算財政撥款項目支出預算967.8萬元，比2023年預算減少145.6萬元，減少13.07%，減少的主要原因是項目數量減少。

　　村組干部報酬項目1個，實施內容為秦川鎮24個村村級辦公經費及村設干部補助；

　　非“三保”支出項目5個，主要是秦川鎮人居環境衛生整治、秦川鎮交管站工作經費、秦川鎮網格員補助、秦川鎮道路環衛及亮化經費、自建房排查整治經費。

　　（三）支出功能分類說明

　　1.一般公共服務類2024年預算數為558.69萬元，比2023年預算增加401.97萬元，主要原因是2024年與2023年一般公共服務類統計口徑發生變化，2024年增加了秦川鎮人居環境衛生整治等三個項目；

　　2.公共安全支出類2024年預算數為1671.53萬元，比2023年預算增加89.32萬元，主要原因是租賃費中新增了兩項費用，分別為便民服務中心及食堂租賃費、干部公寓樓租賃；

　　3.社會保障和就業類2024年預算數為92.74萬元，比2023年預算增加2.54萬元，主要原因是人員增加導致該項預算資金增加；

　　4.衛生健康類2024年預算數為144.23萬元，比2023年預算增加1.23萬元，主要原因是人員增加導致該項預算資金增加；

　　5.城鄉社區2024年預算數為38.14萬元，比2023年預算增加24.7萬元，主要原因是新增秦川鎮網格員補助項目資金；

　　6.農林水類2024年預算數為766.39萬元，比2023年預算減少10.67萬元，主要原因是農林水類人員崗位調整，人員減少，導致該項預算資金減少；

　　7.住房保障類2024年預算數為71.14萬元，比2023年預算增加11.48萬元，主要原因是新增農村危房改造項目，導致經費增加。

　　五、部門（單位）一般公共預算財政撥款“三公”經費、培訓費、會議費等情況

　　（一）“三公”經費情況說明

　　“三公”經費預算0萬元，較2023年預算減少14萬元，原因是秦川鎮自有車輛已報廢，目前無自有車輛，因此無公務用車運行費。

　　1.因公出國（境）費用0萬元，較2023年預算無增減變化。

　　2.公務接待費0萬元，較2023年預算無增減變化。

　　3.公務用車購置及運行維護費0萬元，較2023年減少14萬元。

　　（二）培訓費預算情況說明

　　4.培訓費4.29萬元，較2023年預算增加0.12萬元，增長2.79%，增長原因是人員增加導致該項預算資金增加。

　　（三）會議費預算情況說明

　　5.會議費5萬元，較2023年預算無增減變化。

　　六、一般公共預算財政撥款機關運行經費情況

　　機關運行經費450.08萬元，較2023年預算增加56.96萬元，增長12.65%，增長的主要原因是租賃費中新增了兩項費用，分別為干部公寓樓租賃費、便民服務中心及食堂租賃費。

　　七、政府采購安排情況

　　2024年，政府采購預算總額21.18萬元，其中：政府采購貨物預算13.18萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算8萬元。

　　2024年，部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額13.18萬元，小微企業預留政府采購項目預算金額8萬元。

　　八、國有資產占用情況

　　上年末固定資產金額為473.63萬元。其中：辦公用房2190平方米，價值277.93萬元。公務用車0輛。無單價20萬元以上的設備。2024年擬采購固定資產約4.6萬元。

　　九、其他重要事項情況說明

　　（一）政府性基金預算支出情況

　　未安排預算，政府性基金預算支出情況表為空表。

　　（二）非稅收入情況

　　本部門2024年無非稅收入。

　　（三）重點項目情況

　　項目名稱：2024年農村人居環境衛生整治項目

　　1、項目概況：全面清除24村主干公路沿線路域范圍內所有堆存的垃圾、渣土、雜物、廢棄物，清理邊溝、排水溝內堆存的垃圾和淤泥。加強保潔、定時清運，確保路面干凈整潔，邊溝、排水溝渠中無垃圾雜物、可視范圍內無垃圾。強化農村生活垃圾收集、轉運和處理管理，不斷完善農村人居環境整治長效管理機制。

　　拆除主干路沿線路域范圍及村莊內的違章建筑、廢棄臨時建筑物和有礙觀瞻的殘垣斷壁及臨時搭建的廁所等。規范村莊內各類經營店面的門前管理，落實“門前三包”責任，清理整頓主干路沿線影響交通安全和秩序的各類馬路市場、流動攤點。

　　通過見縫插綠、拆圍建綠、破墻透綠等方式，全面提升主干沿線綠化水平。對現有綠化(綠地）以保護和改造提升為主，對未綠化路段進行增綠補綠。

　　2、立項依據：《蘭州新區黨工委辦公室、蘭州新區管委會辦公室關于印發<蘭州新區農村人居環境整治“百日攻堅”行動實施方案>的通知》（新辦發〔2018〕74號）。

　　3、實施主體：皋蘭縣秦川鎮人民政府

　　4、實施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

　　5、實施計劃：

　　（1）24個行政村轄區內的主要道路、人行道及村域內主干道、人行道進行人工清掃保潔，結合各行政村人口面積等配備環衛保潔人員，劃分責任區段，每月循環清掃保潔25天;

　　（2）合理配備密閉式車載垃圾箱，設立臨時中轉站集中收集垃圾，劃分環衛司機清運責任區域，使用勾臂式垃圾車將各村垃圾箱垃圾及時轉運，再由運輸車將垃圾送至填埋場進行填埋處理，使鄉村范圍生活垃圾真正做到日產日清；

　　（3）針對秦川鎮人民政府臨時下達的環境衛生突擊工作及村內房前屋后的陳年堆放垃圾問題進行處理。

　　6、年度預算安排：計劃總投資350萬元，主要用于秦川鎮24個村村級環境綜合整治;其中：人工費用1891920元，垃圾清運費636720元，勞保材料費114852元，垃圾中轉費856508元。

　　7、預期總體目標：完成秦川鎮鎮區及24個村進行環境整治工作，包括村內生活垃圾，路面清掃，垃圾收集集中處理等；環衛工定期對村社道路及涉及的主要道路進行清掃，保證村社道道路、主要道路及村容村貌整潔項目。

　　（四）部門管理轉移支付情況

　　未安排預算，部門管理轉移支付表為空表。

　　（五）國有資本經營預算支出情況

　　未安排預算，國有資本經營預算支出情況表為空表。

　　十、預算績效管理情況

　　（一）2023年預算績效管理工作情況。

　　按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》《中共甘肅省委甘肅省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》等相關要求，我們將績效理念和方法融入預算編制、執行、決算和監督全過程認真開展各項工作。

　　1.績效目標管理情況。2023年度，按照“誰申請資金，誰設置目標”的原則，納入部門預算管理的部門整體支出和項目績效目標 9個，按規定隨年度預算一并公開項目9個，公開率為100%。

　　2.績效運行監控情況。2023年7月，組織開展1-6月績效運行監控項目8個，占本部門項目的88.8%。截至7月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目3個，完成率為37.5%。開展1-9月績效運行監控項目8個，占本部門（單位）項目的88.8%。截至10月底，如期完成預算執行和績效目標指標值的項目6個，完成率為75%。“雙監控”發現存在的問題和主要原因是：項目建設未能按期完成，導致相關費用未能及時報銷，資金未能按工程進度撥付。績效運行監控在部門內部通報整改情況：在內部會議上督促責任單位加快工程建設進度。

　　3.績效自評開展情況。2023年度，組織開展績效自評項目共10個，其中，部門（單位）整體支出1個，項目支出9個，轉移支付項目0個，績效自評覆蓋率為100%。績效自評結果隨部門決算報送財政和隨決算公開情況：績效自評結果已上報秦川園區財政局，決算公開按照上級要求及時公開。

　　4.績效結果應用情況。根據2023年度績效運行監控、績效自評等情況，當年盤活財政資金0萬元，2024年度減少部門預算項目3個，壓減率33%。同時對政策和項目資金管理作出調整的4個。

　　（二）2024年績效目標編制情況

　　2024年,納入部門預算績效目標管理的項目6個。其中，部門整體支出績效目標圍繞部門管理、履職效果、能力建設三個維度，設置二級指標19個、三級指標23個；項目支出績效目標圍繞成本指標、產出指標、效益指標、滿意度指標四個維度，設置二級指標6個、三級指標12個。各項績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行，符合規定的格式要求。

　　十一、名詞解釋

　　1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算安排的財政撥款數。

　　2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

　　3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。

　　4、其他資金:包括事業收入、事業經營收入、其他收入等。

　　5、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　6、項目支出:部門（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

　　7、“三公”經費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　8、機關運行經費:為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　9、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　10、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

　　11、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

　　12、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　13、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　14、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

　　15、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　16、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　17、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　18、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

　　19、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　20、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

皋蘭縣秦川鎮人民政府   

2024年3月7日     

　　附件：1.秦川鎮人民政府2024年部門預算公開表

　　　　　2.秦川鎮人民政府2024年部門整體支出績效目標及預算項目績效目標表