目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分  部門概況

　　一、部門職責

　　我鎮(zhèn)的主要職能是貫徹執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令決定、指示，執(zhí)行本行政區(qū)域內的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算，管理本行政區(qū)域內的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作；辦理上級人民政府交辦的其他事項。

　　二、機構設置

　　機構設置中川鎮(zhèn)設立5個部門，分別為黨政辦（行政）、應急管理中心（司法所）、經(jīng)濟發(fā)展促進中心（財政所）、農業(yè)科技服務中心、社會事業(yè)服務中心（退役軍人服務站）5個部門。2023年我鎮(zhèn)財政供養(yǎng)人員86人，其中行政事業(yè)在職干部職工78人，新區(qū)聘用5人、遺屬補助3人。在職干部職工中，行政22人，事業(yè)干部56人，其中經(jīng)發(fā)（財政）10人，社會事業(yè)中心19人，司法8人，農業(yè)14人，新區(qū)聘用5人。

第二部分  2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見公開07表）（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表 （詳見公開08表）（本部門沒有相關數(shù)據(jù),故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（詳見公開09表）

第三部分  2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為3713.22萬元。與上年度相比,收、支總計各增加539.52萬元,增長17.0%,主要原因是本年度項目增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計3713.22萬元,其中：財政撥款收入3713.22萬元,占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計3713.22萬元,其中：基本支出1991.05萬元,占53.62%；項目支出1722.17萬元,占46.38%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為3713.22萬元。與上年相比,各增加539.52萬元,增長17.0%。主要原因是本年度項目資金增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出3713.22萬元,較上年決算數(shù)增加539.52萬元,增長17.0%。主要原因是本年度項目資金增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出3713.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出1836.26萬元,占49.45%；公共安全支出37.76萬元,占1.02%；文化旅游體育與傳媒支出4.35萬元，占0.12%；社會保障和就業(yè)支出96.06萬元,占2.59%；衛(wèi)生健康支出177.79萬元,占4.79%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.25萬元,占0.81%；農林水支出1474.75萬元,占39.72%；住房保障支出56.00萬元,占1.51%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4199.78萬元,支出決算為3713.22萬元,完成年初預算的88.41%。其中：

　　1.一般公共服務支出年初預算數(shù)為3619.22萬元,支出決算為1836.26萬元,完成年初預算的50.74%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目經(jīng)費農村人居環(huán)境保潔服務費830萬元、村委會運轉經(jīng)費511.3萬元預算時在行政運行2010301中，預算批復科目調整支農林水2130104中。

　　2．公共安全支出年初預算數(shù)為49.85萬元,支出決算為37.76萬元,完成年初預算的75.75%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度對個人和家庭的補助減少。

　　3．文化旅游體育與傳媒支出年初預算數(shù)為5.53萬元,支出決算為4.35萬元,完成年初預算的78.65%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度對個人和家庭的補助減少。

　　4．社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為98.69萬元,支出決算為96.06萬元,完成年初預算的97.33%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度對個人和家庭的補助減少。

　　5．衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為185.40萬元,支出決算為177.79萬元,完成年初預算的95.89%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度對個人和家庭的補助減少。

　　6．城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預算數(shù)為12.30萬元,支出決算為30.25萬元,完成年初預算的245.95%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度人員增加，對個人和家庭的補助增加。

　　7．農林水支出年初預算數(shù)為166.28萬元,支出決算為1474.75萬元,完成年初預算的886.91%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目經(jīng)費農村人居環(huán)境保潔服務費830萬元、村委會運轉經(jīng)費511.3萬元預算時在行政運行2010301中，預算批復科目調整支農林水2130104中。

　　8．住房保障支出年初預算數(shù)為62.51萬元,支出決算為56.00萬元,完成年初預算的89.59%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度人員調出。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1991.05萬元。其中：

　　人員經(jīng)費1612.06萬元,較上年決算數(shù)減少585.13萬元,下降26.63%,主要原因是本年度村社干部補助調整至項目預算。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。

　　公用經(jīng)費379.00萬元,較上年決算數(shù)減少48.95萬元,下降11.44%,主要原因是2023年我單位牢固樹立厲行節(jié)約，貫徹過緊日子的要求，在保證鎮(zhèn)政府正常運轉的前提下，進一步壓縮公用經(jīng)費開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、物業(yè)管理費、租賃費、郵電費、會議費、維修費、勞務費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本單位2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元,本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為10.50萬元,支出決算為4.03萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是執(zhí)法車輛維護維修費從其他交通費列支,較上年決算數(shù)減少6.47萬元,下降61.61%,主要原因是執(zhí)法車輛維護維修費從其他交通費列支。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,主要原因是本年度我鎮(zhèn)無因公出國（境）費用支出。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為10.50萬元,支出決算為4.03萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的執(zhí)法車輛維護維修費從其他交通費列支，較上年決算數(shù)減少6.47萬元,下降61.61%,主要原因是執(zhí)法車輛維護維修費從其他交通費列支。

　　其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度我鎮(zhèn)無公務用車購置費,較上年決算數(shù)減少0.0萬元,主要原因是本年度我鎮(zhèn)無公務用車購置費。

　　公務用車運行維護費全年預算數(shù)為10.50萬元,支出決算為4.03萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是執(zhí)法車輛維護維修費從其他交通費列支，較上年決算數(shù)減少6.47萬元,下降61.61%,主要原因是執(zhí)法車輛維護維修費從其他交通費列支。

　　3.公務接待費全年預算數(shù)為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是我鎮(zhèn)無公務接待費，較上年決算數(shù)減少0.0萬元,主要原因是我鎮(zhèn)無公務接待費。外事接待費支出0.00萬元。主要是我單位無外事接待費。其他國內公務接待支出0.00萬元。主要是我單位無其他國內公務接待。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計個團組0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為3輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次，0人。

　　十、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出379.00萬元,機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費5.73萬元、印刷費3.88萬元、水費2.28萬元、電費2.46萬元、郵電費5.69萬元、取暖費22.99萬元、物業(yè)管理費37.03萬元、差旅費5.88萬元、維修（護）費14.61萬元、會議費1.19萬元、培訓費2.67萬元、勞務費162.99萬元、福利費3.98萬元、公務用車運行維護費4.03萬元、其他交通費用25.62萬元、其他商品和服務支出77.96萬元。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少48.96萬元,下降11.44%,主要原因是2023年我單位牢固樹立厲行節(jié)約，貫徹過緊日子的要求，在保證鎮(zhèn)政府正常運轉的前提下，進一步壓縮公用經(jīng)費開支。本年度會議費支出1.19萬元,較上年決算數(shù)增加0.01萬元,增長0.0%,主要原因是召開了兩次人代會，會議費增加。本年度培訓費支出2.67萬元,較上年決算數(shù)增加2.67萬元,增長100%,主要原因是本年度新招錄公務員初任培訓、新招考三支一扶任職培訓。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%,其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的%。我單位2023年度無政府采購相關經(jīng)費。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車3輛,其他用車主要是用于機要文件交換、日常辦公出行。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應當保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、自評工作開展情況

　　2023年中川鎮(zhèn)人民政府自評項目共計14個，預算總金額1893.66萬元，具體項目如下：

　　1.農村人居環(huán)境保潔服務費，預算資金830萬元，項目內容為對中川鎮(zhèn)保留村主干道進行日常保潔，拆除殘垣斷壁，及時清運建筑垃圾等；

　　2.辦公用房租賃費，預算資金272.82萬元，項目內容因原中川鎮(zhèn)人民政府辦公場所在機場三期征地拆遷范圍內，中川鎮(zhèn)人民政府2018年拆遷后租賃于蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)C區(qū)辦公，便捷服務群眾；

　　3.辦公用房水電費，預算資金45萬元，項目內容因原中川鎮(zhèn)人民政府辦公場所在機場三期征地拆遷范圍內，中川鎮(zhèn)人民政府2018年拆遷后租賃于蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)C區(qū)辦公，便捷服務群眾；

　　4.交管站“兩站一室”工作經(jīng)費，預算資金20萬元項目內容為以創(chuàng)建優(yōu)美環(huán)境，優(yōu)良秩序、平安鄉(xiāng)鎮(zhèn)為目標，開展農村道路交通安全治理工作；

　　5.武裝部“三項基礎建設“及專武干部衣服購置費，預算資金3萬元，項目內容為據(jù)蘭州市國防動員和后備力量“三項基礎”建設領導小組《明確鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）基層武裝部及普通民兵營（連）部規(guī)范化建設幾個具體事項》，計劃補充武裝部戰(zhàn)備器材庫需、制作各類制度牌、征兵宣傳、民兵整組工作；

　　6.網(wǎng)格員補助，預算資金146.54萬元，項目內容根據(jù)《蘭州新區(qū)網(wǎng)格化管理及積分獎勵辦法（試行）》，結合中川鎮(zhèn)實際，為11個保留村和半保留村共配備專職網(wǎng)格員和兼職網(wǎng)格員，發(fā)揮小網(wǎng)格撬動基層大治理；

　　7.史喇口辦公征地建設費，預算資金12萬元，為了更好地服務群眾，加強基層政權建設，需修建新的辦公場所，建設內容主要包括修建辦公室、會議室、安監(jiān)室、警務室、圖書室、文化活動室共500余平方米；

　　8.廖家槽民主協(xié)商示范點打造，預算資金10萬元，項目內容為中川鎮(zhèn)廖家槽村作為全國村級議事協(xié)商創(chuàng)新實驗試點單位，對廖家槽村級議事協(xié)商辦公陣地進行改造提升；

　　9.基層檔案示范點建設經(jīng)費，預算資金10萬元，項目內容為中川鎮(zhèn)開展檔案服務農村基層綜合治理試點工作，計劃由專業(yè)機構對現(xiàn)有檔案進行歸檔、掃描、編頁碼、刻光盤等處理；

　　10.中川鎮(zhèn)民政辦經(jīng)費，預算資金1萬元，項目內容為低保、五保等困難群眾的政策宣傳，入戶核查、資料歸檔等；

　　11.執(zhí)法隊拆違治亂經(jīng)費，支出預算資金26萬元，項目內容為積極落實園區(qū)“一難兩亂”整治對轄區(qū)內亂停亂放車輛依法進行拖離，負責鎮(zhèn)域內殘垣斷壁、廢棄坍塌房屋、破舊棚舍、非正規(guī)廣告牌匾、田間整治等整治工作。

　　12.執(zhí)法隊工作經(jīng)費，支出預算資金3萬元，項目內容為主要為兩輛執(zhí)法車輛運行維護費、執(zhí)法宣傳費、購買執(zhí)法記錄儀、強光手電等執(zhí)法設備。

　　13.防汛經(jīng)費，支出預算資金3萬元，項目內容為為應對不良天氣帶來的安全風險，對保留村和半保留村開展轄內河段、水渠、排洪溝等清理。

　　14.村委會運轉經(jīng)費，預算資金511.3萬元，項目內容為其中：辦公經(jīng)費22村*5.2萬元=114.4萬元（包括監(jiān)委會經(jīng)費）；人員經(jīng)費396.9萬元（村黨支部書記、村委會主任補貼49.5萬元、村黨支部副書記、村委會副主任補貼73.6萬元、文書補貼66萬元、婦聯(lián)主任55萬元、村民組社長補貼109萬元、監(jiān)委會補助43.8萬元）。

　　二、自評結果概述

　　（一）部門整體支出績效自評情況

　　中川鎮(zhèn)2023年決算收入為3713.22萬元，支出3713.22萬元，無結余。2023年預算項目均為保運轉類，各項目完成情況較好，能夠很好地將各項目資金按項目需求及時撥付，有效推動農村環(huán)境、安全隱患排查整治、矛盾糾紛化解等工作，夯實了我鎮(zhèn)各項工作基礎，提升了整體工作水平，確保了各項工作保質保量完成。

　　（二）預算項目支出績效自評情況

　　1.農村人居環(huán)境保潔服務項目，預算資金830萬元，截至2023年底支出814.78萬元，執(zhí)行率98.17%，2023年對該項目進行審計，審減15.21萬元，未支付完成。按照項目實施計劃，2023年我鎮(zhèn)認真開展鎮(zhèn)域環(huán)境衛(wèi)生整治工作，人居環(huán)境顯著提升，生態(tài)環(huán)境有效改善，績效目標全部達成。

　　2.辦公用房租賃費，預算資金272.82萬元，截至2023年底支出219.61萬元，執(zhí)行率80.5%，為保障中川鎮(zhèn)人民政府正常辦公，租用蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)C區(qū)三樓及1樓部分區(qū)域，提升了政府服務社會發(fā)展能力、確保各項惠農惠民政策等切實落實，推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有序銜接，確保各項重點工作順利完成，績效目標全部達成，為單位和群眾提供了更加優(yōu)質便捷的服務，服務群眾高度認可，存在偏差主要原因為變更新的辦公場所，未足額支付。

　　3.辦公用房水電費，預算資金45萬元，截至2023年底支出43.21萬元，執(zhí)行率96.03%，績效目標完全完成，為保障中川鎮(zhèn)人民政府正常辦公，租用蘭州新區(qū)綜合保稅區(qū)C區(qū)三樓及1樓部分區(qū)域，提升了政府服務社會發(fā)展能力、確保各項惠農惠民政策等切實落實，推進脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有序銜接，確保各項重點工作順利完成，存在偏差主要原因為變更新的辦公場所，未足額支付。

　　4.交管站“兩站一室”工作經(jīng)費，支出預算資金4.4 萬元，截至2023年11月底支出4.4萬元，執(zhí)行率22.02%，街道車輛停放有序，保障了行人及車輛出行安全，道路安全宣傳群眾知曉率達到常住人口95%以上，有效杜絕交通違法行為及重大交通事故，績效目標基本完成，存在偏差主要原因為該資金用于打造交通勸導站示范點，后經(jīng)對接上級主管部門明確涉及村在待拆遷范圍內，不予批準，未形成支付。

　　5.武裝部“三項基礎建設”及專武干部衣服購置，預算資金3萬元，截至2023年底支出0.91萬元，執(zhí)行率30.45%，武裝部及普通民兵營規(guī)范化，武裝專干衣服購置齊全，武裝部“三項基礎建設”全面達標，績效目標未完全完成，存在偏差主要原因為上級武裝部門未下發(fā)購置更換標準文件，未支付完成。

　　6.網(wǎng)格員補助，預算資金146.54萬元，截至2023年底支出54.44萬元，執(zhí)行率54.44%，小網(wǎng)格服務管理體系建成，及時協(xié)調解決群眾利益訴求、提供精準高效服務管理能力，提升基層社會治理水平、基層平安建設基礎，績效目標完全完成，存在偏差主要原因為申報時按照22個村配備網(wǎng)格員，但最終上級批復僅在保留村配備網(wǎng)格員，未支付完成。

　　7.史喇口辦公征地建設費，支出預算資金12萬元，截至2023年10月底支出12萬元，執(zhí)行率100%，貫徹落實加強基層政權，更好服務群眾。圖書室文化活動室200平米，增強了史喇口村服務能力，提升新型鄉(xiāng)村水平，績效目標全部完成。

　　8.廖家槽民主協(xié)商示范點打造，支出預算資金10萬元，截至2023年10月底支出10萬元，執(zhí)行率100%。中川鎮(zhèn)廖家槽村作為全國村級議事協(xié)商創(chuàng)新實驗試點單位，對廖家槽村級議事協(xié)商辦公陣地進行改造提升，改善辦公環(huán)境，提升服務能力，績效目標完全完成。

　　9.基層檔案示范點建設經(jīng)費，支出預算資金10萬元，截至2023年10月底支出10萬元，執(zhí)行率100%，根據(jù)中川鎮(zhèn)開展檔案服務農村基層綜合治理試點工作，對現(xiàn)有檔案進行歸檔、掃描、編頁碼、刻光盤，使檔案資料保存完善規(guī)整，便于查閱，績效目標完全完成。

　　10.中川鎮(zhèn)民政辦經(jīng)費，預算資金1萬元，截至2023年底支出0.19萬元，執(zhí)行率19.48%，更好的為鎮(zhèn)域內低保、五保等困難群眾進行入戶政策宣傳，每月入戶了解困難群眾生活情況，提高服務能力，更好的服務群眾，印制政策宣傳材料完成、入戶核查資料歸檔，績效目標基本完成，存在偏差主要原因為入戶核查相關經(jīng)費從公用經(jīng)費列支。

　　11.執(zhí)法隊拆違治亂經(jīng)費，預算資金26萬元，截至2023年底支出11.88萬元，執(zhí)行率45.66%，加強治理鎮(zhèn)域內殘垣斷壁、廢棄坍塌房屋、破舊棚舍、非正規(guī)廣告牌匾、田間整治等整治；積極落實園區(qū)“一難兩亂”整治對轄區(qū)內亂停亂放車輛依法進行拖離，鎮(zhèn)域拆遷村和半拆遷村內無主垃圾及疑難環(huán)境衛(wèi)生專項整治，績效目標基本完成，存在偏差主要原因為支付期內未完成結算，故未開具發(fā)票，無法支付。

　　12.執(zhí)法隊工作經(jīng)費，支出預算資金3萬元，截至2023年底支出1.09萬元，執(zhí)行率36.33%，治理鎮(zhèn)域內殘垣斷壁、廢棄坍塌房屋、破舊棚舍、非正規(guī)廣告牌匾、田間整治等整治，提升鎮(zhèn)域從容秩序，改善環(huán)境衛(wèi)生，績效目標基本完成，存在偏差主要原因為2023年中川鎮(zhèn)無預算采購指標，執(zhí)法設備未采購。

　　13.防汛經(jīng)費，支出預算資金3萬元，截至2023年10月底支出3萬元，執(zhí)行率100%，組織11個保留村和半保留村開展轄內河段、水渠、排洪溝等清理，確保群眾生命財產(chǎn)安全，績效目標完全完成。

　　14.村委會運轉經(jīng)費，支出預算資金511.3萬元，截至2023年10月底支出511.3萬元，執(zhí)行率100%，22個村委會辦公費110萬元、22個村監(jiān)委會辦公費4.4萬元，22個村村干部報酬396.6萬元；辦公經(jīng)費全額撥付、人員補助100%撥付，績效目標完全完成。

　　（三）存在問題

　　在部門預算績效管理上認識不夠，在項目管理、資金跟蹤問效管理、爭取上級資金等方面存在一定的差距。一是績效評價意識不足，績效管理制度弱化，對建立內部會計績效工作缺乏積極性、主動性；二是項目預算編制不夠科學全面，實際執(zhí)行有偏差；三是積極跟進項目實施進度，合理撥付項目，把控資金支付進度，強化預算資金執(zhí)行率

　　三、下一步工作措施

　　針對2023年部門整體支出及項目支出績效自評情況，下一步工作打算：一是及時將2023年項目預算資金執(zhí)行情況匯報鎮(zhèn)主要領導，對存在偏差項目著重進行匯報，同時將績效自評結果反饋給各項目相關負責人同時對本部門2024年的預算項目執(zhí)行提供參考；二是加強培訓，提升績效管理工作水平。加強對績效評價工作的培訓，在工作實踐中逐漸解決績效評價中的困難和問題，提高績效評價工作水平。三是加強監(jiān)管，提高績效管理工作質量。完善績效指標體系建設和內控管理制度建設，將項目預算執(zhí)行情況和績效自評工作列入各部門日常考核中，加快項目資金支付進度，切實保證項目進度，通過“以評促建”的方式，推動單位如期完成績效目標制定的實施工作。

第五部分  名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十六、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　十七、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。

　　十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理科等方面的支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、 紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

　　二十一、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

　　二十二、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　二十三、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　二十四、一般公共服務支出（類） 財務事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　二十五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。

　　二十六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）城管執(zhí)法支出（項）：反映城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。

　　二十七、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行支出（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　二十八、一般公共服務支出（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）：反應事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　二十九、一般公共服務支出（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本支出。

　　三十、農林水支出（類）農業(yè)農村（款）事業(yè)運行（項）：反應事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　三十一、農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉獎補資金。

　　三十二、農林水支出（類）林業(yè)和草原（款）事業(yè)機構（項）：反應事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

　　三十三、農林水支出（類）水利（款）水利行業(yè)業(yè)務管理（項）：反映用于水利行業(yè)業(yè)務管理方面的支出。有關業(yè)務包括制定政策、法規(guī)及行業(yè)標準、規(guī)程規(guī)范、進行水利宜傳、審計監(jiān)督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監(jiān)督、水利資金監(jiān)督管理、水利國有資產(chǎn)監(jiān)管、行政許可及監(jiān)督管理等。

　　三十四、一般公共服務支出（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。

　　三十五、工資福利支出（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（款）:反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　三十六、工資福利支出（類）職工基本醫(yī)療保險繳費（款）:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險（含生育保險）費。

　　三十七、工資福利支出（類）公務員醫(yī)療補助繳費（款）:反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。

　　三十八、工資福利支出（類）其他社會保障繳費（款）:反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的退役養(yǎng)老、醫(yī)療等社會保險費。

　　三十九、工資福利支出（類）住房公積金（款）:反映單位按照規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

　　四十、工資福利支出（類）其他工資福利支出（款）:反映上述科目未包括的工資福利支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資，職工探親旅費，困難職工生活補助，編制外長期聘用人員（不包括勞務派遣人員）勞務報酬及社保繳費，公務員及參照公務員法管理的事業(yè)單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。

　　四十一、商品和服務支出（類）:反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。）

　　四十二、商品和服務支出（類）辦公費（款）:反映單位購日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　四十三、商品和服務支出（類）印刷費（款）:反映單位的印刷費支出。

　　四十四、商品和服務支出（類）差旅費（款）:反映單位工作人員國（境）內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

　　四十五、商品和服務支出（類）培訓費（款）:反映除因公出國（境）培訓費以外的，在培訓期間發(fā)生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

　　四十六、商品和服務支出（類）委托業(yè)務費（款）:反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。

　　四十七、商品和服務支出（類）工會經(jīng)費（款）:反映單位按規(guī)定提取或安排的工會經(jīng)費。

　　四十八、商品和服務支出（類）福利費（款）:反映單位按規(guī)定提取的職工福利費。

　　四十九、商品和服務支出（類）公務用車運行維護費（款）:反映單位按規(guī)定保留的公務用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　五十、商品和服務支出（類）其他交通費用（款）:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼、租車費用、出租車費用、飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

　　五十一、對個人和家庭的補助（類）:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　五十二、對個人和家庭的補助（類）獎勵金（款）:反映對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。

　　五十三、工資福利支出（類）:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　五十四、工資福利支出（類）基本工資（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（含武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

　　五十五、工資福利支出（類）津貼補貼（款）:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

　　五十六、工資福利支出（類）獎金（款）:反映按照規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

　　五十七、工資福利支出（類）績效工資（款）:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　附件：

　　1.中川鎮(zhèn)2023年決算公開表

　　2.中川鎮(zhèn)2023年項目支出預算績效目標自評報告

　　3.中川鎮(zhèn)2023年項目支出預算績效目標自評表

　　4.中川鎮(zhèn)人民政府整體支出績效自評表

中川鎮(zhèn)人民政府　　

2024年9月11日