目 錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　（一）負責本轄區的衛生工作法律、法規、政策的貫徹，衛生事業規劃和工作計劃的制定，社會公共衛生工作的組織和實施；

　　（二）負責為本轄區居民提供十四項基本公共衛生服務；

　　（三）負責本轄區居民的預防保健、健康教育、康復和計劃生育等工作；

　　（四）負責本轄區的基本醫療服務；

　　（五）負責本轄區公共場所的衛生監督協管；

　　（六）負責本轄區內的衛生信息統計、分析、上報；

　　（七）負責本轄區突發公共衛生事件的報告，并依據上級部門要求組織實施處置；

　　（八）負責本轄區內村級衛生組織和鄉村醫生的業務指導及培訓。

　　二、機構設置

　　（一）機構設置情況

　　中心設置全科、內兒科、婦科、中醫科、預防接種科等臨床科室及檢驗科、放射科、藥房等輔助科室和辦公室、醫務科、財務科、公衛科等行政職能科室，共12個科室，較上年度無變化。

　　（二）人員設置情況

　　2023年12月31日，本單位實有62人，在職人員編制34人，其中：離休0人，退休0人，遺屬人員0人，臨時聘用28人，較上年度增加10人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見公開01表）

　　二、收入決算表（詳見公開02表）

　　三、支出決算表（詳見公開03表）

　　四、財政撥款收入支出決算總表（詳見公開04表）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（詳見公開05表）

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表（詳見公開06表）

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（詳見公開07表）

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（詳見公開08表）

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表（詳見公開09表）（備注：公開07表、公開08表和公開09表本部門沒有相關數據，故表7、表8和表9無數據。）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為2006.85萬元。與上年度相比,收、支總計各增加312.44萬元,增長18.44%,主要原因是人員增加、事業收入支出增加。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余,支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。)

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計1740.52萬元,其中：財政撥款收入668.94萬元,占38.43%；其他收入515.29萬元,占29.61%；事業收入556.29萬元,占31.96%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計1903.99萬元,其中：基本支出1889.99萬元,占99.26%；項目支出14.00萬元,占0.74%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為668.94萬元。與上年相比,各增加26.08萬元,增長4.06%。主要原因是2023年單位人員增加，工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出668.94萬元,較上年決算數增加26.08萬元,增長4.06%。主要原因是2023年單位人員增加，工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出668.94萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出36.78萬元，占5.50%;衛生健康支出603.80萬元，占90.26%;住房保障支出28.36萬元，占4.24%。

　　(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為668.94萬元,支出決算為668.94萬元,完成年初預算的100.00%。其中：

　　1社會保障和就業支出年初預算數為36.78萬元,支出決算為36.78萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數。

　　2．衛生健康支出年初預算數為603.80萬元,支出決算為603.80萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數。

　　3.住房保障支出年初預算數為28.36萬元,支出決算為28.36萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出654.97萬元。其中：

　　人員經費624.78萬元,較上年決算數增加68.76萬元,增長12.37%,主要原因是2023年單位人員增加，工資變動帶動養老保險、醫療保險繳費基數上浮，工資福利支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金和生活補助等。

　　公用經費30.15萬元,較上年決算數減少7.64萬元,下降20.20%,主要原因是我單位是2022年下設的瑞嶺馨苑站于2023年劃撥給蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心，單位取暖面積減少。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、水電 費、郵電費、差旅費、取暖費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　我單位屬于基層醫療衛生機構,財政未保障我單位“三公”經費。”

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　公務用車運行維護費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　3.公務接待費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元。

　　外事接待費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元。

　　(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出為30.15萬元。機關運行經費主要用于開支辦公費5.50萬元、印刷費1.55萬元、水費0.64萬元、電費1.90萬元、郵電費2.00萬元、差旅費0.26萬元、單位取暖費11.01萬元、培訓費0.84萬元、福利費4.93萬元、維修（維護）費1.50萬元。機關運行經費較上年決算數減少7.64萬元,下降20.20%,主要原因是我單位2022年下設的瑞嶺馨苑站于2023年劃撥給蘭州新區瑞嶺雅苑社區衛生服務中心，單位取暖面積減少。

　　本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,本年度培訓費支出0.86萬元,較上年決算數增加0.12萬元,增長16.22%,主要原因是我單位人員增加。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計67.59萬元,其中：政府采購貨物支出67.59萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額67.59萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中：授予小微企業合同金額67.59萬元,占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛,單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分 預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金14.00萬元,占一般公共預算項目支出總額的100.00%。2023年度無政府性基金預算項目，無需開展此項目的績效自評；2023年度無國有資本經營預算項目，無需開展此開展績效自評；組織對房屋租賃費等1個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出14.00萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經營預算支出0.00萬元。從評價情況來看,項目績效達到預期效果，完成預算的100.00%。

　　二、績效自評結果

　　我單位在2023年度部門決算中反映房屋租賃費1個項目績效自評結果。

　　房屋租賃費項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為14.00萬元,執行數為14.00萬元,完成預算的100.00%。項目績效目標完成情況：一是完成本年度房屋租賃工作，保障機構正常運轉；二是為轄區內居民提供公共衛生服務和基本醫療服務；三是保障單位醫療業務正常開展。發現的主要問題1個：單位臺階與地面出現裂縫，聯系出租方進行了免費維修，使得單位業務正常開展，提升了轄區居民滿意度。

　　三、部門績效評價結果

　　對2023年度績效自評情況進行綜述：1.有相關目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業標準、歷史標準、其他標準等相關標準；3.認真履行行業部門職責，有序推進各項重點工作。基本完成年初設定績效目標。綜合自評得分97分。（績效自評詳見附件3）

第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　七、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　十一、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

　　十二、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十五、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　十六、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）：反映用于城市社區衛生機構的支出。

　　十七、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。

　　十八、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

　　十九、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映突發公共衛生服務項目支出。

　　二十、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：反映除基本公共衛生服務、重大公共衛生服務、突發公共衛生服務項目以外的其他公共衛生項目支出。

　　二十一、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　二十二、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　二十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件1：蘭州新區棲霞社區衛生服務中心2023年度部門決算公開表

　　附件2：蘭州新區棲霞社區衛生服務中心2023年度部門預算整體支出自評報告

　　附件3：蘭州新區棲霞社區衛生服務中心整體支出績效自評表

　　附件4：蘭州新區棲霞社區衛生服務中心2023年預算項目支出績效自評表

蘭州新區棲霞社區衛生服務中心  

2024年9月19日