目　錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心成立于2021年3月，為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。主要負(fù)責(zé)開(kāi)展疾病監(jiān)測(cè)，收集、報(bào)告、分析和評(píng)價(jià)新區(qū)內(nèi)傳染病、寄生蟲(chóng)病、地方病、慢性非傳染病疾病等；開(kāi)展突發(fā)公共衛(wèi)生事件和災(zāi)害疫情應(yīng)急處置工作，做好應(yīng)急物資與技術(shù)儲(chǔ)備，報(bào)告與預(yù)警，處置與評(píng)估；實(shí)施國(guó)家擴(kuò)大免疫規(guī)劃工作，指導(dǎo)新區(qū)基層預(yù)防接種單位開(kāi)展兒童預(yù)防接種及信息化建設(shè)；開(kāi)展疾病危險(xiǎn)因素監(jiān)測(cè)和干預(yù)，負(fù)責(zé)食源性、職業(yè)性、放射性、環(huán)境性等疾病的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)和流行病學(xué)調(diào)查；負(fù)責(zé)開(kāi)展公眾健康和營(yíng)養(yǎng)狀況監(jiān)測(cè)與評(píng)價(jià)，提出干預(yù)策略與措施；疾病預(yù)防控制信息平臺(tái)建設(shè)及信息系統(tǒng)管理；開(kāi)展衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)工作，實(shí)施實(shí)驗(yàn)室管理與質(zhì)量控制、微生物與寄生蟲(chóng)病檢驗(yàn)、理化檢驗(yàn)、毒理檢測(cè)與評(píng)價(jià)；開(kāi)展健康教育與健康促進(jìn)工作，對(duì)公眾進(jìn)行健康指導(dǎo)和不良健康行為干預(yù)；開(kāi)展健康技術(shù)培訓(xùn)、指導(dǎo)、服務(wù)，科學(xué)研究，新技術(shù)推廣；開(kāi)展衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育等。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　現(xiàn)內(nèi)設(shè)科室5個(gè)，綜合辦公室、傳染病防控科、免疫規(guī)劃科、公共衛(wèi)生科和檢驗(yàn)科。所屬行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)數(shù)1，參照公務(wù)員法管理人員1名，事業(yè)人員6名，聘用制人員2名，臨時(shí)聘用人員10名。實(shí)有人數(shù)19人。

第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表（詳見(jiàn)公開(kāi)01表）

　　二、收入決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)02表）

　　三、支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)03表）

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（詳見(jiàn)公開(kāi)04表）

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)05表）

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（詳見(jiàn)公開(kāi)06表）

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)07表）

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)08表）

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（詳見(jiàn)公開(kāi)09表）

　　（備注：公開(kāi)07表、公開(kāi)08表和公開(kāi)09表本單位沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故表7、表8和表9無(wú)數(shù)據(jù)。）

第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度收、支總計(jì)均為997.11萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少1368.72萬(wàn)元,下降57.85%,主要原因是較上年減少了疫情防控資金的補(bǔ)助和支出。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2023年度收入合計(jì)630.79萬(wàn)元,其中：財(cái)政撥款收入390.64萬(wàn)元,占61.93%；其他收入240.15萬(wàn)元,占38.07%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度支出合計(jì)662.31萬(wàn)元,其中：基本支出179.87萬(wàn)元,占27.16%；項(xiàng)目支出482.43萬(wàn)元,占72.84%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為390.64萬(wàn)元。與上年相比,各減少732.48萬(wàn)元,下降65.22%。主要原因是較上年減少了疫情防控資金的補(bǔ)助和支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出390.64萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少732.48萬(wàn)元,下降65.22%。主要原因是較上年減少了疫情防控資金的補(bǔ)助和支出。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出390.64萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出10.01萬(wàn)元,占2.56%；衛(wèi)生健康支出373.21萬(wàn)元,占95.54%；住房保障支出7.42萬(wàn)元,占1.9%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為390.64萬(wàn)元,支出決算為390.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%。其中：

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為10.01萬(wàn)元,支出決算為10.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為373.21萬(wàn)元,支出決算為373.21萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為7.42萬(wàn)元,支出決算為7.42萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出179.87萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)174.32萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加32.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.74%,主要原因是2023年7月新進(jìn)兩名聘用制人員，工資福利支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)和生活補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)5.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)84.58%,主要原因是隨著人員的增加和業(yè)務(wù)的不斷拓展，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)和其他交通費(fèi)用較上年有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)和其他交通費(fèi)用。

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2023年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入0.00萬(wàn)元，本年支出0.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門2023年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0.00萬(wàn)元。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我單位屬于財(cái)政全額撥款事業(yè)單位,財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。

　　其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元%,較上年決算數(shù)減少0.00萬(wàn)元。

　　外事接待費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。

　　其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.00萬(wàn)元

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為0輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人,其中:外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次，0人。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出為5.55萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)1.54萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.58萬(wàn)元、租賃費(fèi)1.5萬(wàn)元，其他交通費(fèi)用1.94萬(wàn)元。較上年決算數(shù)增加2.54萬(wàn)元,增長(zhǎng)84.58%,主要原因是2023年7月新進(jìn)2名聘用制人員，隨著人員的增加和業(yè)務(wù)的不斷拓展，辦公費(fèi)、差旅費(fèi)和其他交通費(fèi)用較上年有所增加。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.0萬(wàn)元。

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.0萬(wàn)元。

　　十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2023年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)79.91萬(wàn)元,其中：政府采購(gòu)貨物支出79.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額79.91萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中：授予小微企業(yè)合同金額79.91萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。

　　十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用于疾病預(yù)防控制工作處置。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備1臺(tái)(套)。

　　十三、其他需要說(shuō)明的情況

　　由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果，個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說(shuō)明。

第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目9個(gè),共涉及資金210.77萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。2023年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目，無(wú)需開(kāi)展此項(xiàng)目的績(jī)效自評(píng)。2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目，無(wú)需開(kāi)展此開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。組織對(duì)2023年度疾控業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)、疾控專項(xiàng)宣傳經(jīng)費(fèi)、疫情常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)、公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、傳染病專項(xiàng)管理、移動(dòng)核酸檢測(cè)車輛購(gòu)置稅、慢性病防控及社會(huì)影響因素調(diào)查經(jīng)費(fèi)和實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)展改造運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出210.77萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,項(xiàng)目績(jī)效達(dá)到預(yù)期效果，完成預(yù)算的100%。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我單位在2023年度部門決算中反映疾控業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)、疾控專項(xiàng)宣傳經(jīng)費(fèi)、疫情常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)、水質(zhì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)、公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)、傳染病專項(xiàng)管理、移動(dòng)核酸檢測(cè)車輛購(gòu)置稅、慢性病防控及社會(huì)影響因素調(diào)查經(jīng)費(fèi)和實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)展改造運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　1.“疾控業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為38.59萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為38.59萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：保障單位業(yè)務(wù)正常開(kāi)展，為居民提供疾病預(yù)防控制和公共衛(wèi)生服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：無(wú)自有辦公用房，隨著業(yè)務(wù)拓展面臨辦公用房面積不足問(wèn)題。下一步改進(jìn)措施：根據(jù)業(yè)務(wù)擴(kuò)展和人員增加情況持續(xù)增加辦公租賃面積。

　　2.“疾控專項(xiàng)宣傳經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為0.93萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)0.93萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：使居民了解更多的健康知識(shí)，樹(shù)立科學(xué)健康的生活方式。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：業(yè)務(wù)人員較少，業(yè)務(wù)繁雜，宣傳形式較為單一。下一步改進(jìn)措施：多渠道多形式加強(qiáng)宣傳力度。

　　3.“疫情常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為75.18萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為75.18萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：轄區(qū)常態(tài)核酸檢測(cè)應(yīng)檢盡檢覆蓋率100%，突發(fā)疫情核酸檢測(cè)及時(shí)率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：試劑耗材采購(gòu)計(jì)劃前瞻性不夠，計(jì)劃性不足，影響檢測(cè)工作開(kāi)展。下一步改進(jìn)措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)研究疫情防控政策，及時(shí)科學(xué)制定采購(gòu)計(jì)劃，確保檢測(cè)工作正常開(kāi)展。

　　4.“水質(zhì)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.53萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為1.53萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：在轄區(qū)城市管網(wǎng)水設(shè)立10個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)，按月度12項(xiàng)指標(biāo)、季度38項(xiàng)指標(biāo)、年度101項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行水質(zhì)檢測(cè)；完成豐水期和枯水期農(nóng)村、城市飲用水檢測(cè)，監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及時(shí)錄入管理系統(tǒng)；對(duì)大型節(jié)會(huì)和活動(dòng)保障、應(yīng)急檢測(cè)及上級(jí)安排的專項(xiàng)抽檢，實(shí)施臨時(shí)性抽檢。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：與被委托單位簽訂飲用水水質(zhì)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目合同時(shí)約定款項(xiàng)支付時(shí)間與項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)度不匹配，造成資金支付進(jìn)度不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：與被委托單位及時(shí)溝通項(xiàng)目進(jìn)展情況，按進(jìn)度支付資金，以創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。

　　5.“公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.54萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為4.54萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成了省級(jí)慢性病綜合管理、公共衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)項(xiàng)目年度任務(wù)，提升了慢性病綜合管理、腫瘤登記、死因監(jiān)測(cè)、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)測(cè)的能力水平。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)人員較少，業(yè)務(wù)繁雜，項(xiàng)目完成質(zhì)量有待提高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升服務(wù)能力，提高工作質(zhì)量。

　　6.“傳染病專項(xiàng)管理”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10.76萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為10.76萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：及時(shí)發(fā)現(xiàn)傳染病患者以開(kāi)展全程規(guī)范化治療，提高治療成功率；開(kāi)展重點(diǎn)人群傳染病篩查工作，避免發(fā)生聚集性疫情。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：傳染病監(jiān)測(cè)專業(yè)人員較少，業(yè)務(wù)繁雜，項(xiàng)目完成質(zhì)量有待提高。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升監(jiān)測(cè)能力，提高工作質(zhì)量。

　　7.“移動(dòng)核酸檢測(cè)車輛購(gòu)置稅”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2.38萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為2.38萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：及時(shí)繳納移動(dòng)核酸檢測(cè)車輛購(gòu)置稅。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：資產(chǎn)管理制度不夠完善。下一步改進(jìn)措施：完善資產(chǎn)管理制度，強(qiáng)化資產(chǎn)管理，確保業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展。

　　8.“慢性病防控及社會(huì)影響因素調(diào)查經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6.92萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為6.92萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成慢性病防控及社會(huì)影響因素調(diào)查。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：與被委托單位簽訂慢性病示范區(qū)建設(shè)人群社會(huì)因素現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查項(xiàng)目合同時(shí)約定款項(xiàng)支付時(shí)間與項(xiàng)目進(jìn)展進(jìn)度不匹配，造成資金支付進(jìn)度不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：與被委托單位及時(shí)溝通項(xiàng)目進(jìn)展情況，按進(jìn)度支付資金，以創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。

　　9.“實(shí)驗(yàn)室擴(kuò)展改造運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為69.94萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為69.94萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：完成實(shí)驗(yàn)室的拓展改造，取得艾滋病初篩實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：實(shí)驗(yàn)室目前處于建設(shè)發(fā)展階段，設(shè)施設(shè)備不夠齊全，檢驗(yàn)檢測(cè)人員專業(yè)能力有待提升。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施設(shè)備配備，拓展檢測(cè)項(xiàng)目，強(qiáng)化檢驗(yàn)檢測(cè)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升檢測(cè)能力。

　　三、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　對(duì)2023年度績(jī)效自評(píng)情況進(jìn)行綜述：1.有相關(guān)目標(biāo)值測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)；2.標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)合理，符合計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、固定標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；3.認(rèn)真履行行業(yè)部門職責(zé)，有序推進(jìn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作。基本完成年初設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。綜合自評(píng)得分97.90分。（績(jī)效自評(píng)詳見(jiàn)附件3）

第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。

　　五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

　　十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

　　十八、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：1.2023年度蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門決算公開(kāi)表

　　　　　2.2023年度蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　　　　3.2023年度蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　　　　4.2023年度蘭州新區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表