目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構設置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分　預算績效情況說明

　　第五部分　名詞解釋

第一部分　部門概況

　　一、部門職責

　　蘭州新區衛生健康委員會在蘭州新區管委會的正確領導下：（一）貫徹落實黨中央和省衛生健康和中醫藥事業法律法規和方針政策，統籌規劃新區衛生健康資源配置，擬訂區域衛生健康規劃的編制和實施。制定并組織實施推進衛生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。（二)協調推進深化新區醫藥衛生體制改革，研究提出深化醫藥衛生體制改革方針、政策、措施的建議。組織深化公立醫院綜合改革，推進管辦分高，健全落實現代醫院管理制度，制定并組織實施推動衛生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。（三)制定并組織落實新區疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害人民健康公共衛生問題的干預措施。制定新區衛生應急和緊急醫療救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估方案，負責衛生應急工作，組織和指導新區突發公共衛生事件的預防控制和醫療衛生救援，報告法定傳染病疫情和突發公共衛生事件應急處置信息。（四）組織擬訂并協調落實應對人口老齡化政策措施，負責推進新區老年健康服務體系建設和醫養結合工作。（五）貫徹落實國家、省藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監測評估，負責國家和省食品安全標準的宣傳貫徹和追蹤評價。（六）負責職責范圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督，建立健全衛生健康綜合監督體系。牽頭《煙草控制框架公約》履約工作。（七）制定新區醫療機構、醫療服務行業管理辦法并監督實施，建立醫療服務評價和監督管理體系。會同有關部門貫徹執行國家、省衛生健康專業技術人員資格標準。制定并組織實施醫療機構服務規范、標準和衛生健康專業技術人員執業規則、服務規范。（八）負責新區計劃生育管理和服務工作，開展人口監測預警，研究提出人口與家庭發展相關政策建議，組織實施計劃生育相關政策。（九）擬訂并實施新區基層衛生、婦幼健康發展規劃和政策措施，指導新區基層衛生、婦幼健康服務體系和全科醫生隊伍建設。擬訂新區衛生健康科技發展規劃，組織實施相關科研項目；推進衛生健康科技創新發展。（十）負責衛生健康宣傳教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施衛生健康統計調查。組織指導衛生行業國際交流合作與援外工作，開展與港澳臺的交流與合作。（十一）制定并組織實施新區中醫藥事業產業發展規劃。完善中醫藥發展政策措施，加強醫療機構和公共衛生領域的中醫藥建設，加大中醫藥人才培養力度，協調推進中醫藥服務貿易和中醫藥相關產業建設。（十二）負責新區確定的保健對象的醫療保健工作，承擔新區重大會議和重大活動的醫療衛生保障工作。（十三）負責公眾健康權益保障工作，維護患者在就醫過程中的基本權益和老年人合法權益。（十四）負責新區紅十字會的業務工作。（十五）負責新區愛國衛生運動委員會的業務工作。（十六）完成新區黨工委、管委會和上級業務部門交辦的其他任務。

　　二、機構設置

　　根據上述職責，蘭州新區衛生健康委員會設7個內設機構，分別為：辦公室、黨群人事工作科、發展規劃科、法制監督與職業健康科、疾控與健康教育科、醫政醫管科（新區紅十字會辦公室)、基層婦幼與家庭發展科。

　　2023年末在職人員編制34人，實有30人，其中：離休0人，退休1人，遺屬人員0人，社會臨時聘用5人。

第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算表

　　以上表請詳見附件。（備注：公開07表和公開08表本部門沒有相關數據，故表7和表8無數據。）

第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為11550.73萬元。與上年度相比,收、支總計各減少30373.83萬元,下降72.45%,主要原因是減少了2022年因新冠肺炎疫情防控工作收入支出，主要為建設蘭州國際健康驛站項目、方艙醫院及集中隔離點建設等疫情相關資金減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計11523.18萬元,其中：財政撥款收入11387.16萬元,占98.82%；其他收入136.03萬元,占1.18%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計11472.76萬元,其中：基本支出704.21萬元,占6.14%；項目支出10768.54萬元,占93.86%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為11387.16萬元。與上年相比,各減少30502.4萬元,下降72.82%。主要原因是減少了2022年因新冠肺炎疫情防控資金，主要為建設蘭州國際健康驛站項目、方艙醫院及集中隔離點建設等疫情相關資金減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出11387.16萬元,較上年決算數減少30502.4萬元,下降72.82%。主要原因是減少了2022年因新冠肺炎疫情防控工作收入支出，主要為建設蘭州國際健康驛站項目、方艙醫院及集中隔離點建設等疫情相關資金減少。

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出11387.16萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出30.52萬元,占0.27%；衛生健康支出11321.99萬元,占99.43%；住房保障支出24.83萬元,占0.22%；糧油物資儲備支出9.81萬元,占0.09%。

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為5500.27萬元,支出決算為11387.16萬元,完成年初預算的207.03%。其中：

　　1．社會保障和就業支出年初預算數為30.51萬元,支出決算為30.52萬元,完成年初預算的100.06%,決算數大于預算數的主要原因是2023年5月新進5名工作人員，相應增加了各項社會保險支出。

　　2．衛生健康支出年初預算數為5436.82萬元,支出決算為11321.99萬元,完成年初預算的208.25%,決算數大于預算數的主要原因是決算數據中包含了上級專項資金。

　　3．住房保障支出年初預算數為23.12萬元,支出決算為24.83萬元,完成年初預算的107.39%,決算數大于預算數的主要原因是2023年5月新進5名工作人員，相應增加了住房公積金支出。

　　4．糧油物資儲備支出年初預算數為9.82萬元,支出決算為9.81萬元,完成年初預算的99.86%,決算數小于預算數的主要原因是項目資金尾數差異。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預算財政撥款基本支出704.21萬元。其中：

　　人員經費637.64萬元,較上年決算數減少20.4萬元,下降3.1%,主要原因是因2023年對個人和家庭的補助經費降低，造成人員經費下降。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等人員相關經費。

　　公用經費66.57萬元,較上年決算數增加9.98萬元,增長17.63%,主要原因是結算2022年疫情防控公文印刷費以及人員增加相應增加了各項辦公費用。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、公務用車運行維護費等。

　　七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元,本年收入0.00萬元,本年支出0.00萬元,年末結轉和結余0.00萬元。

　　八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

　　2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元。

　　九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經費支出全年預算數為7.58萬元,支出決算為4.09萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹執行中央八項規定精神，厲行節約，壓縮三公經費支出。較上年決算數增加0.30萬元,增長7.95%,主要原因是增加了車輛運行維護費，因車輛使用均超過10年，維修維護成本增加。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是我單位無因公出國（境）費用,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%,主要原因是我單位無因公出國（境）費用。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數為7.00萬元,支出決算為3.89萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹執行中央八項規定精神，厲行節約，壓縮三公經費支出。較上年決算數增加0.30萬元,增長7.95%,主要原因是增加了車輛運行維護費，因車輛使用均超過10年，維修維護成本增加。

　　其中：公務用車購置費全年預算數為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,決算數小于預算數的主要原因是我單位本年度無公務用車采購計劃,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%,主要原因是我單位本年度無公務用車采購計劃。

　　公務用車運行維護費全年預算數為7.00萬元,支出決算為3.89萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹執行中央八項規定精神，厲行節約，壓縮三公經費支出。較上年決算數增加0.30萬元,增長7.95%,較上年決算數增加0.10萬元,增長2.67%,主要原因是增加了車輛運行維護費，因車輛使用均超過10年，維修維護成本增加。

　　3.公務接待費全年預算數為0.58萬元,支出決算為0.20萬元,決算數小于預算數的主要原因是認真貫徹執行中央八項規定精神，厲行節約，壓縮三公經費支出。較上年決算數增加0.20萬元,增長%,主要原因是增加了上級單位督導、檢查等公務活動接待。  

　　外事接待費支出0.00萬元。

　　其他國內公務接待支出0.20萬元。

　　（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團組,人；公務用車購置0輛,公務用車保有量為2輛；國內公務接待2批次20人,其中：外事接待0批次,0人；國(境)外公務接待0批次,0人。

　　十、機關運行經費支出情況說明

　　2023年度本部門機關運行經費支出66.57萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費11.57萬元、印刷費3.62萬元、郵電費0.61萬元、差旅費7.75萬元、維修（護）費3萬元、培訓費0.48萬元、公務接待費0.20萬元、公務用車運行維修費3.89萬元、其他交通費35.44萬元。機關運行經費較上年決算數增加9.98萬元,增長17.64%,主要原因是人員編制數量增加。本年度會議費支出0.00萬元,較上年決算數減少0.00萬元,下降0%,主要原因是我單位無會議費預算。本年度培訓費支出13.30萬元,較上年決算數增加8.10萬元,增長156.07%,主要原因是新區紅十字會辦公室職能增設至新區衛健委醫政醫管科，相應增加了紅十字救護員培訓費支出；2023年省衛生健康委增加了經濟管理人員培訓任務，我委組織新區衛生健康系統經濟管理人員培訓班，增加費8萬元。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計0.00萬元,其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%,其中：授予小微企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0%。

　　十二、國有資產占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車2輛,其他用車主要是用于衛生監督檢查、基層單位業務督導等工作。單價100萬元(含)以上設備2臺(套)。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數值應當保留兩位小數，公開數據為四舍五入計算結果，個別數據合計項與分項之和存在小數點后差額，特此說明。

第四部分  預算績效情況說明

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據預算績效管理要求,本部門對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目23個,共涉及資金10768.54萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看,對項目自評結果存在偏差原因進行分析總結，明確改進措施，明確整改時限并反饋相關整改情況，接受監督檢查；將相關結果與項目進度安排及時反饋至各科室和項目實施單位，績效評價結果與相關資金分配掛鉤，形成績效獎懲應用于資金分配和年初預算安排。

　　二、績效自評結果

　　我部門在2023年度部門決算中反映急救運轉項目經費、干部體檢項目經費、紅十字運轉項目經費、醫政醫改管理項目經費、中醫藥建設和發展項目經費等23個項目績效自評結果。

　　（一）部門決算情況。

　　1.收入決算情況

　　2023年度蘭州新區衛生健康委員會收入合計為11550.73萬元，其中一般公共預算財政撥款收入11387.16萬元，其他收入136.03萬元。年初結轉和結余27.55萬元，2023年度收入總計為11550.73萬元。

　　2.支出決算情況

　　2023年度我委支出合計為11550.73萬元，其中基本支出704.21萬元，項目支出10768.54萬元，年末結轉和結余77.98萬元，全部為其他收入結轉。

　　（二）總體績效目標完成情況分析。

　　1.總體績效目標

　　目標1：通過開展國家基本公共衛生服務和家庭簽約服務，能最大限度合理截留基層普通病人基層首診，發現需要上轉治療的，由家庭醫生負責連接上級專家及醫療機構給病人提供快捷、高效的專業服務，在解決基層“看病難看病貴”的同時，也極大提高大醫院優質醫療資源效益，推進我國醫學科學進步發展。

　　目標2：降低新區孕產婦、嬰兒及兒童死亡率，加強母嬰安全保健工作，提升新區基層工作人員的業務水平。通過學習考試保證醫療安全，促進醫療質量整體提升，進一步提升專業技術人員的基礎理論知識水平。

　　目標3：落實法治職責，提高依法行政水平，負責公共衛生的監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督，建立健全衛生健康綜合監督體系提高飲用水衛生監督監測水平，有效保障城鄉飲用水衛生安全，切實維護人民群眾健康權益。

　　目標4：建成恒裕湖畔社區衛生服務站、上川鎮衛生院提升改造項目；完成新康村社區衛生服務中心設備采購工作；支付小橫路社區衛生服務中心業務用房改造及裝飾裝修工程、蘭州新區秦川中心衛生院（小橫路社區衛生服務中心）業務用房改造項目、瑞嶺名郡社區衛生服務站裝修改造及設備購置、瑞嶺錦繡社區衛生服務站裝修改造及設備購置、棲霞社區衛生服務中心、瑞嶺馨苑社區衛生服務站裝修改造及設備購置等歷年基層醫療機構改擴建項目資金。  

　　目標5：為在崗村醫參加城鎮職工養老保險支付單位繳納部分，為離崗村醫按服務年限支付養老補助。

　　目標6：全面推進新區醫療衛生體制改革工作穩步發展，進一步落實醫療安全核心制度，采取有力措施，以高度負責任的態度為人民群眾提供高質量的醫療服務。

　　2.完成情況分析

　　目標完成情況：

　　深入開展“明星—粉絲”家庭醫生簽約“三清一滿意”（服務數據清、重點人群清、病情近況清，不斷提升群眾滿意度）行動。一是在委屬基層醫療機構全面推廣“明星—粉絲”家庭醫生簽約模式，推出一批業務能力精、責任心強、會做群眾工作的“明星”醫生，吸引居民“粉絲”與之簽約，不斷提高群眾獲得感和滿意度，目前共簽約289190人。二是深入開展“三清一滿意”（服務數據清、重點人群清、病情近況清，不斷提升群眾滿意度）行動。深入開展“三清一滿意”行動。截至12月26日，三輪次摸排73426戶次341586人次，新增摸排建檔 31949人，累計建檔279505人，建檔率93.17%。摸排心腦血管、慢性疼痛、腫瘤等其他疾病人群2215人。根據摸排結果提供個性化服務，群眾對健康服務滿意度明顯提升，新區成為省市醫保局明確給予資金支持的5個市縣之一。目前共管理高血壓患者23221人，全人群管理率85.72%，規范管理率75.71%；糖尿病患者5211人，全人群管理率49.98%，規范管理率92.86%；嚴重精神障礙患者1035人，規范管理率97.17%；累計管理肺結核124人，規范管理率100%。均超過省上定的目標要求。三是根據摸排結果進行個性化追蹤服務，對需要住院的通過新區醫共體途徑積極送人就醫，實現上下聯動，群眾對健康服務滿意度明顯提升，蘭州新區成為省市醫保局明確給予資金支持的5個市縣之一。在全省緊密型縣域醫共體建設現場推進會上新區衛生健康委作了交流發言，典型經驗做法被省深化醫藥衛生體制改革領導小組以《蘭州新區以家庭醫生簽約服務為抓手調動居民基層首診積極性》專題簡報向國家衛生健康委主任、副主任，省委書記、省長，省深化醫藥衛生體制改革領導小組成員單位主要領導，各市州、縣區政府主要領導、分管領導和衛生健康局分送

　　深入推進緊密型縣域醫共體建設。一是將委屬8個基層醫療機構全部納入緊密型醫共體建設范圍，向基層醫療機構下沉二級病種139種、藥品246種；截至12月26日，已累計派出專家694人次，門診接診患者4320人次，各成員單位上轉患者1380人次、新區第一人民醫院下轉患者2713人次，開展專題講座145次、帶教查房3318人次、討論疑難病例56次，進行護理質控153次，下鄉義診與宣傳服務活動45次。住院次均費用下降22%，住院患者費用中的醫保支付比例逐月升高、個人自付比例逐月下降，大病重病患者向區內回流、常見多發病向基層回流的趨勢愈發明顯，基層醫療機構首診率明顯增加，全人群建檔率提高了14%以上，高血壓、糖尿病管理率分別提高了9%、6.98 %，基本實現了“大病不出區、小病就近看、未病共同防、服務更優質、群眾得實惠、社會反響好”的目標。二是通過優質醫療衛生資源、衛生人才、醫療技術“三下沉”，實現基層服務能力、診療水平、群眾滿意度“三提升”，構建了“基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動”的分級診療和就醫新格局。國家疾病預防控制局副局長常繼樂調研新區疾病預防控制體系建設工作，對新區緊密型縣域醫共體工作給予充分肯定。在深圳市召開的全國醫共體會議上新區第一人民醫院院長呂軍講了緊密型縣域醫共體課。

　　深入開展托育服務工作。一是健全托育服務聯席會議和聯動監管機制，積極發展多種形式的托育機構，制作托育服務宣傳片，持續做好托育機構監督工作、現場督查和專項培訓工作，積極培育示范性托育機構。二是新區現有托育機構13家，建設托位1080個，每千人口托位數3.6個，排名全省第一，被省衛健委通報表揚，在金昌市召開的2023年全省托育服務現場觀摩推進會上作了交流發言，得到與會領導的一致肯定和好評。

　　深入開展醫防融合工作。一是完善了專業公共衛生機構與醫療機構分工協作、優勢互補、業務融合的合作機制，健全了傳染病處置、預防干預、臨床診療、慢性病管理、監測評估等一體化的公共衛生服務體系，提高重大傳染病救治能力。二是積極爭取國家和省疾控局將新區列入國家醫防融合創新試點城市，全國只有浙江省溫州市和甘肅省蘭州新區。

　　深入推進重點特色科室、縣域醫學和救治中心建設。一是新區第一人民醫院打造了呼吸內分泌科、普外科等6個重點科室，8個基層醫療機構打造了中醫科、婦幼保健科等16個特色科室，實現錯位發展，促進學科整體水平的提升。二是構建了以新區第一人民醫院中醫科為骨干，基層醫療機構中醫科為基礎，中醫診所為補充，覆蓋城鄉的中醫醫療服務網絡。新區第一人民醫院建成中西醫協同旗艦科室，鄉鎮衛生院（社區衛生服務中心）建成7個“旗艦”中醫館，村衛生室（社區衛生服務站）建成8個“旗艦”中醫閣；新區第一人民醫院能開展中醫適宜技術45項，各基層醫療機構均能開展13項以上，各村衛生室（社區衛生服務站）均能開展6項以上。三是影像等5大縣域醫學中心互聯互通，全面落實“鄉檢查、縣診斷、鄉治療”，100%出具報告。新區第一人民醫院開展省內檢查檢驗結果互認100項。四是新區第一人民醫院全力推進胸痛、卒中等5個急危重救治中心建設，卒中中心和創傷中心已通過省級驗收；胸痛中心已通過省級預檢，等待國家驗收；危重新生兒救治中心、危重孕產婦救治中心已通過市級驗收。五是積極組織參加由省衛生健康委等部門舉辦的各類競賽，獲得團體和個人一等獎6項、二等獎8項、三等獎13項。

　　（三）各項指標完成情況分析。

　　根據本次自評工作要求，蘭州新區衛生健康委員會結合2023年度履職工作實際，從部門管理、履職效果、能力建設及服務對象滿意度四個方面開展部門整體支出績效自評。經對各項履職工作相關資料的整理、匯總分析，綜合評分為98.4分。各項指標完成情況分析如下：

　　1.部門整體支出

　　部門整體支出指標分值10分，2023年度我委部門整體支出年初預算數為5500.27萬元，全年預算數為12384.73萬元，實際支出數為11472.75萬元，執行率為92.19%，按比例，指標得分為9.22分。

　　2.部門管理

　　部門管理指標分值20分，從資金投入、財務管理、采購管理、資產管理、人員管理及重點工作管理六方面對我委2023年度部門管理情況進行自評分析，得分為19.44分。

　　（1）資金投入

　　資金投入指標分值為8分，得7.44分。2023年度蘭州新區衛生健康委員會基本支出預算執行率為100%，項目支出預算執行率為92.19%，“三公經費”支出為年初預算數的53.96%，結轉結余資金比上年增長了183.04%，三公經費上漲的原因主要為公務車輛因使用年限較長，維修保養次數增多，造成車輛運行費用上漲；結轉結余資金主要為2023年12月底省衛生健康委撥付的2024年衛生相關考務工作經費和2024年甘肅省骨干人才青年人才培養經費。“三公經費”使用過程中我委嚴格執行中央八項規定和省委雙十條規定，加強管理，厲行節約，減少不必要支出,以上指標均實現本年度指標值。在項目支出方面，全年23個項目均基本實施完成，少數未支出金額為項目實施完畢結余資金，項目支出預算執行率為93.27%，按比例，項目支出預算執行率指標得分為7.44分。

　　（2）財務管理

　　財務管理指標分值為4分，得4分。根據部門履職需求，我委制訂了部門財務資產管理辦法，明確預決算管理、收入與支出管理、審批與報銷和監督檢查等管理要求，確保部門財務管理工作的有效開展。同時，為加強資金管理，提高資金的使用效益，我委制定了多項專項資金管理辦法，有效保障資金使用的合規性。

　　（3）采購管理

　　采購管理指標分值為2分，得2分。各項采購工作嚴格按照政府采購要求進行，程序合規、各項手續齊全，整體采購管理工作規范。

　　（4）資產管理

　　資產管理指標分值為2分，得2分。為進一步規范和加強行政事業性國有資產管理，維護資產的安全和完整，提高資產使用效益。蘭州新區衛生健康委員會根據《財政部關于貫徹實施政府會計準則制度的通知》（財會〔2018〕21號）《甘肅省行政事業單位國有資產管理辦法》（省政府令第52號）以及甘肅省國有資產管理相關規定，制定了國有資產管理辦法，對資產配置、資產使用和管理、資產處置等內容進行明確。并根據相關要求按期完成涉改單位國有資產清查工作。

　　（5）人員管理

　　人員管理指標分值為2分，得2分。我委編制人數為34人。截止2023年底，在職人員30人（其中在職行政16人，在職事業9人，其他5人），在職人員控制率為88.23%，實現年初指標值。

　　（6）重點工作管理制度健全性

　　重點工作管理制度健全性指標分值為2分，得2分。為統籌我委2023年度各項重點工作的落實，印發重點工作任務通知，對相關工作任務進行細化分解，明確職責，做好計劃控制、目標管理、責任到人，保障各項重點工作的落實。同時，根據重點工作安排，制定相應的資金管理辦法，從業務及資金兩方面統籌做好重點工作的管理。在各項重點工作實施過程中，需進一步完善各項管理制度并強化制其執行力度。

　　3.履職效果

　　（1）部門履職目標

　　部門履職目標指標根據我委工作職責及年度工作安排，從基本公衛宣傳數、衛生監督覆蓋率、建設項目完成率、健康檔案建立覆蓋率、“明星—粉絲”家庭醫生簽約完成率、黨建工作完成率等方面對我委2023年度部門履職工作完成情況進行分析說明。履職數量指標分值為50分，所有工作任務均穩步推進實施，因此該指標得50分。

　　①切實加強黨的建設和行風建設。分值5分，得分5分。一是印發了《黨建工作要點及基層黨建重點任務清單》、《全面從嚴治黨暨黨風廉政建設任務清單》、《意識形態工作任務清單》等文件，督促落實并進行考核。各黨支部及時召開“三會一課”，并在甘肅黨建APP上傳。培訓系統入黨積極分子58人、發展對象13人，發展中共預備黨員12人。批復成立黨支部1個。開展警示、紅色教育等主題黨日活動12次。三是全面落實黨風廉政建設主體責任，召開衛生健康工作暨黨風廉政建設會議，不定期開展違紀違法案件學習等警示教育活動。認真落實“工作約談”“提醒約談”等機制，對重點崗位、關鍵環節領導干部約談127次209人次。三是堅持以“五學聯動”為抓手，嚴格落實黨組理論中心組學習、每周五集中學習、“三會一課”、集中宣講培訓、科室自學等制度，今年以來累計開展委黨組理論中心組學習22次、委務會學習27次、周五集中學習33次，重點學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大報告等，及時傳達學習中央、省、市、新區重要文件和會議精神，不斷提******部思想理論水平。四是嚴格落實意識形態工作責任制。認真學習貫徹習近平總書記關于意識形態、網絡安全的重要論述，加強輿情監測，及時解決投訴和信訪事項，累計辦理各類投訴事項282件，辦結率100%，切實維護意識形態和網絡安全。委微信公眾號發布信息183篇，編發簡報101期，新區“三抓三促”行動辦采用2篇，蘭新先鋒公眾號采用1篇。五是持續加強系統行風建設。印發了《新區醫療機構貫徹落實<醫療機構工作人員廉潔從業九項準則>實施方案》等文件，督促各醫療機構每季度開展醫德醫風教育并納入月度績效考核，定期對醫共體工作進行督促檢查并及時進行通報，持續優化服務。全面開展醫藥領域腐敗問題集中整治，組織新區衛生、醫保、藥監行政部門和公立醫療衛生機構、醫藥企業嚴格對照6個方面30項重點問題清單進行全面自查自糾，對10家委屬公立醫療衛生單位的設備、藥品、耗材采購等全面進行自查，加強正面宣傳引導，穩妥有序推進集中整治工作。六是認真學習貫徹總體國家安全觀，嚴格落實安全生產主體責任和管行業必管安全的監管責任，深刻吸取“4.18”北京長峰醫院火災和“6.21”寧夏燒烤店燃氣爆炸事故教訓，聯合新區消防救援支隊對新區醫療衛生單位開展專項檢查，重點加強五一、中秋、國慶等重大節假日和積石山地震后系統安全生產工作，累計檢查10次，發現的安全隱患督促全部整改到位。七是全力抓好審計反饋問題整改，反饋的53個問題，已整改52 個，1個正在整改。認真抓好新區黨工委第二巡察組巡察反饋4個方面12項31個問題整改工作，已完成整改28個，強化督促指導，健全規章制度，補齊短板漏洞，確保按時限要求高質量全部完成剩余問題的整改。

　　②認真開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育。分值3分，得分3分。一是根據新區主題教育統一要求，成立了主題教育領導小組并印發了實施方案，召開了系統主題教育動員部署會議，全面安排部署了主題教育工作。二是新區衛生健康委7名縣級領導干部參加了新區主題教育讀書班，1名縣級領導提交了書面交流發言。舉辦了委黨組主題教育讀書班，組織黨員、干部認真了中央、省、新區主題教育相關會議精神和《黨的二十大報告》、《中國共產黨章程》、《習近平新時代中國特色社會主義思想專題摘編》等9本著作、讀本。邀請蘭州大學魏占興副教授作了專題輔導。組織集體觀看了《航拍中國—甘肅篇》、《懺悔與警示》等專題紀錄片。三是系統14位黨員、干部分別圍繞“新區衛生健康事業發展”“全面深化醫藥衛生體制改革”等主題結合實際作了學習交流發言。四是縣級領導干部在委機關和聯系單位黨支部講了專題黨課。領導班子和縣級領導共確定調研課題9個，按要求完成調研并高質量召開了調研成果交流會，凝聚了加快新區衛生健康事業高質量發展的思想共識。

　　③主要經濟指標穩步增長。分值5分，得分5分。一是醫療收入、手術、門診量、住院人次均保持了兩位數增長。截至12月26日，委屬公立醫療機構門診總量61.25萬人次，同比增長34.56%；住院患者2.36萬人次，同比增長51.88%；手術3200臺次，同比增長15.6%；醫療收入1.88億元,同比增長26.95%。其中，新區第一人民醫院門診總量28.61萬人次，同比增長1.11%；住院患者1.4萬人次，同比增長14.93%；手術3014臺，同比增長12.72%，醫療收入1.27億元,同比增長25.04%。各基層醫療機構門診總量32.64萬人次，同比增長89.51%；住院患者0.95萬人次，同比增長188.2%；手術186臺，同比增長95.79%；醫療收入6095.1萬元,同比增長31.14%。二是招商引資任務超額完成。2023年任務3個，已引進5個；簽約金額8.73億元。梳理和謀劃甘肅民正康復醫院有限責任公司醫療設施設備購置等招商引資線索項目3個。三是1-11月完成向上爭取資金1.34億元，完成全行業固投4.99億元。四是全力加快重點項目建設。2023年新區在建醫療衛生項目7個，其中新區項目5個（蘭州新區疾控中心、隔離點、物資庫項目，蘭州空港國際健康驛站項目，移民安置區社區衛生服務中心，恒裕湖畔社區衛生服務站、上川鎮衛生院提標擴能項目），省級項目2個（省人民醫院新區分院老年康復養護區項目，省公共衛生醫學中心項目）。目前，恒裕湖畔社區衛生服務站、上川鎮衛生院提標擴能等2個項目均已完成;蘭州空港國際健康驛站項目集中隔離區814間隔離用房具備投運條件，方艙醫院區完成樁基施工;新區疾控中心、隔離點、物資庫，省人民醫院新區分院老年康復養護區，省疾控中心公共衛生中心一期，新康村社區衛生服務中心等4個項目已完成主體施工。

　　④持續加強醫療衛生人才隊伍建設。分值3分，得分3分。一是完善人才績效考核機制，修訂完善了《新區衛生健康委員會2023年委機關績效考核辦法》、《新區2023年衛生健康系統績效考核辦法》。二是今年累計引進各類衛生專業技術人員127名，同比增長26.77%。簽訂新考錄農村定向醫學生7名。推薦甘肅省優秀專家1名、全省衛生健康骨干人才1名、全省衛生健康優秀青年人才3名。三是柔性引進外籍專家薩米爾·伊薩到新區第一人民醫院坐診1次；從4家省級醫院柔性引進7名專家，建立7個名醫工作站，充分發揮名醫在技術指導、師承培帶等方面的引領帶動作用。確定12名省級專家、44名市級醫院醫生對基層家庭醫生開展業務指導。四是56人分別聘任到高級、中級、初級崗位。聘用41名畢業生充實村醫隊伍。五是各醫療機構累計派出132人次參加省內外進修、規培。

　　⑤強力推進中醫藥產業提質增效。分值5分，得分5分。一是搶抓國家中醫藥產業發展綜合試驗區機遇，成立新區建設國家中醫藥產業發展綜合試驗區協調推進領導小組，印發《新區中醫藥產業發展2023年工作要點》、《新區中醫藥振興發展重大工程實施方案》等文件，累計建成省級及以上中醫藥工程研究中心、創新平臺14個，13個品種被列入隴藥大品種大品牌。二是落實“一企一策”幫扶措施，深入中醫藥企業調研并積極幫助解決生產經營中的困難問題，推薦佛慈、和盛堂成功納入省級工業“白名單”企業，蘭州佛慈制藥獲評新區首個“國家工業旅游示范基地”和“甘肅省中醫藥文化宣傳教育基地”。三是今年1-11月新區完成中醫藥全產業鏈產值33.45億元，同比增長21.64%；完成中醫藥產業增加值7.52億元，同比增長2.04%。組織和盛堂等21家企業參加中國（甘肅）第四屆中醫藥產業博覽會。

　　⑥科學精準防控傳染病。分值3分，得分3分。一是制定應對第二波新冠疫情預案和入境監測、常態化防控等工作方案，做好監測預警、口岸防控、醫療救治、物資儲備、疫苗接種、科普宣傳等工作，強化人員培訓與應急演練。組織開展猴痘疫情防控應急處置桌面推演。二是成立口岸防控專班，建立入境篩查、交流協作、共享協商制度，加強境外輸入疫情和病毒變異株監測及猴痘監測。機場口岸自4月11日恢復出入境航班以來，累計查驗入境航班107架，海關抽檢采樣522份，實驗室檢出新冠病毒陽性樣本21份，均向本人告知并向目的地推送信息。三是抽取中川園區新安社區開展城市社區人群監測，抽取秦川園區小橫路社區開展農村地區社區人群監測。選擇新區第一污水處理廠開展污水新冠病毒監測工作，共采集26次，污水樣本中未檢出陽性結果。

　　⑦基本公共衛生工作成效顯著。分值6分，得分6分。一是新區在2022年度全省基本公共衛生績效考核中位居第一，省上獎勵69.78萬元。2023年省上下達新區為民辦實事兩癌篩查任務1100人，基本公衛兩癌任務1350人，總計2450人，新區已完成2539人，超額完成省上定的任務。二是新區秦川中心衛生院等4家基層醫療衛生機構達到“國家優質服務基層行”服務能力推薦標準，受到國家通報表揚。目前，新區“國家優質服務基層行”活動基本標準達標率100%，推薦標準達標率57.14%，排名全省第一。三是完成2023年度計劃生育家庭獎勵扶助1398人和特別扶助54人的鄉鎮、園區、市級三級資格審核以及國家人口統籌系統信息錄入及年審上報工作。四是發放葉酸4218瓶，完成率100.4%，孕前優生檢查233對，完成率104.5%。持續完善危重孕產婦和新生兒救治體系，降低出生缺陷發生風險，提高出生人口素質，切實提高婦女兒童健康水平。五是印發了《新區安寧療護服務試點工作通知》,棲霞社區衛生服務中心為安寧療護試點單位。中心與新區福利院簽訂服務協議，為需要健康服務的老年人提供包含中醫適宜技術的醫療服務。六是完成老年人體檢17773人，體檢率92.64%。公立醫療機構對60歲以上老年人開展門診服務時減免普通門診診查費2元，減免副主任醫師以上專家診查費1元，進一步減輕老年人就醫負擔。積極創建老年友好型社區，棲霞社區被評為為2023年全國示范性老年友好型社區。各基層醫療機構與新區第一人民醫院深化醫聯體合作，融合疾控、婦幼保健等公共衛生資源，建立了以家庭醫生為主體、全科專科有效聯動、醫防深度融合的服務模式，提升老年人慢性病管理水平，新區家庭醫生簽約服務模式入選國家基層公共衛生工作經驗資料匯編。七是新區選送的作品《我是一名戰士》在全國家醫風采展現晚會上表演并獲觀眾投票第三名，授予“健康文藝風采獎”；反映新區抗疫工作的視頻短片《戰疫的奉獻》被中國社區衛生協會展播，在省內外衛生系統引起強烈反響。

　　⑧持續提升衛生監督執法和放管服改革水平。分值4分，得分4分。一是持續開展醫療亂象、醫療美容機構、抗（抑）菌專項、非法應用人類輔助生殖技術等專項整治，對公立醫療機構，民營醫院，醫療美容、生活美容機構全覆蓋，對公共場所、供水單位、學校、餐飲具集中消毒單位開展全方位衛生監督檢查和專題培訓，并對供水單位、餐飲具企業進行集體約談，下達衛生監督意見書共180余份，對涉嫌違法違規行為立案12起，罰款9萬余元。同時，結合“兩輕一免”柔性執法，推動執法有溫度、效果有力度。在衛生健康領域全面開展“互聯網＋監管”與“雙隨機一公開”監管，共錄入監管信息144條，“雙隨機一公開”信息29條。并對監管處罰信息進行雙公示，雙公示及時率、合規率均為100%。持續開展醫療機構衛生、人文環境專項大整治，整治延伸至村級衛生室，新區醫療環境及服務質量加速提升。以省級職業健康分級分類監管試點為契機，扎實推進新區職業病防治工作，已對281家企業完成分級分類評價，依據評價等級開展差異化監督執法。二是持續加強醫療機構藥品監督管理，督促各醫療機構健全完善藥事管理機制，嚴格落實國家基本藥物制度，規范開展處方點評，嚴格落實藥物短缺監測預警信息直報系統“零報告制度”，聯合新區市場監督管理局和公安局開展麻精藥品監督管理專項檢查，確保藥品供應充足，配備使用安全、規范。三是制定系統法治政府建設工作要點、普法宣傳實施方案和責任清單，扎實開展“八五”普法工作，開展了“民法典宣傳月”等系列集中普法活動5輪次，開展法律“八進”活動20余輪次，發放宣傳資料2萬余份。組織開展行政執法“以干帶教”活動，全力推動行政執法三項制度落實。將法治建設工作納入績效考核，推進系統依法履職、依法行政、依法執業。

　　⑨持續加強紅十字會健康教育促進和愛國衛生運動工作。分值4分，得分4分。一是舉辦4期紅十字救護員培訓班。印發了《新區2023年無償獻血活動實施方案》，干部群眾1000人次無償獻血，完成200人份造血干細胞志愿者入庫工作。篩查和救助0-14周歲貧困先天性心臟病患兒26 例。二是開展健康科普“六進”活動，舉辦講座160余次，個性化健康教育達10萬余人次，發放宣傳材料12萬余份，測血壓、血糖1萬余人。開展心理健康專題講座11場覆蓋7000名師生。抽取6個村（社區）的360戶開展居民健康素養、中醫藥素養水平監測。三是省人民醫院新區分院、新區第一人民醫院創建為健康場所。創建10家營養健康食堂（餐廳）。創建省級衛生鄉鎮2個，省級衛生村15個。26家單位分別創建為無煙機關、無煙醫院、無煙學校。完成重點地段病媒生物防制評估工作。投入14萬元在中川體育公園、百花公園打造了健康步道，普及健康教育知識，培養健康生活理念。四是認真做好食品安全工作，開展食品化學污染物風險監測和地方產品及食源性致病菌專項檢測，舉辦愛國衛生月和全民營養周暨“5·20”中國學生營養日活動，張貼宣傳標語、橫幅280余條，義診和講座13次，發放宣傳資料1.7萬余份。

　　（2）部門履職效果

　　部門履職效果目標指標分值為6分，得6分。

　　2022年以來，面對突如其來的新冠肺炎疫情，新區衛健系統全體干部職工全力以赴抓好疫情防控和常規工作。在做好疫情防控常態化的基礎上，狠抓衛生項目協調跟蹤，努力提升醫療服務管理水平，全面推進健康扶貧和衛生健康各項重點指標任務。

　　穩步推進疾控機構改革，在新區衛生健康委掛牌成立了蘭州新區疾病預防控制局。新區疾控中心實驗室改造已完成，開展新冠病毒、猴痘、流感、病毒性腹瀉、手足口病、麻疹、風疹等病原學檢測工作。艾滋病檢測初篩實驗室通過省級專家現場驗收。生活飲用水水質檢測設備正在安裝調試，申請省級CMA質量認證，明年全面開展水質常規檢測工作。

　　積極推進預防接種單位能力提升，7家預防接種門診均完成數字化建設和創建為5A級預防接種單位。各醫療機構儲備手足口病、水痘、流感等疫苗，為12467名18歲以下兒童查漏補種疫苗，免疫規劃疫苗接種率均達90%以上。

　　印發了《新區流行性感冒防控方案》，密切關注和分析研判季節性傳染病流行趨勢，及時調整應對舉措。開展流感等重點傳染病健康講座100場次惠及5萬余人次，累計發放宣傳資料2.5萬余份。

　　依申請類行政審批事項承諾辦理時限壓縮比為95.20%，即辦件率達到94.37%，均高于全省水平。

　　發放葉酸4218瓶，完成率100.4%，孕前優生檢查233對，完成率104.5%。持續完善危重孕產婦和新生兒救治體系，降低出生缺陷發生風險，提高出生人口素質，切實提高婦女兒童健康水平。

　　印發了《新區安寧療護服務試點工作通知》,棲霞社區衛生服務中心為安寧療護試點單位。中心與新區福利院簽訂服務協議，為需要健康服務的老年人提供包含中醫適宜技術的醫療服務。

　　完成老年人體檢17773人，體檢率92.64%。公立醫療機構對60歲以上老年人開展門診服務時減免普通門診診查費2元，減免副主任醫師以上專家診查費1元，進一步減輕老年人就醫負擔。

　　（3）社會影響

　　社會影響指標分值為6分，得6分。2023年度，我委積極推進各項工作的開展，按要求嚴格落實相關政策，無違法違紀情況，新區選送的作品《我是一名戰士》在全國家醫風采展現晚會上表演并獲觀眾投票第三名，授予“健康文藝風采獎”；反映新區抗疫工作的視頻短片《戰疫的奉獻》被中國社區衛生協會展播，在省內外衛生系統引起強烈反響。

　　4.能力建設

　　能力建設指標分值為10分，得10分。2023年度我委堅持以黨的政治建設為統領推進從嚴治黨，把增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”落實到醫療衛生工作的全過程，各方面。做好人力資源建設工作，強化人員工作能力，進一步加強各項檔案資料的管理，為后續相關工作開展帶來可持續影響。

　　①長效管理

　　長效管理指標分值為2分，得2分，以中期規劃建設完備程度進行體現。2023年度我委定期召開部門會議，規劃總結全年工作任務，制定相關中期規劃方案，為后續相關工作開展提供方向指導。

　　②組織建設

　　組織建設指標分值為2分，得2分，以黨建工作開展規律性進行體現。2023年我委持續加強和夯實新區各醫療機構基層黨組織建設，把重點放在組織建設上。圍繞服務功能，抓好基層黨組織陣地建設。充分發揮黨支部引領作用，以黨內學習教育為載體，嚴格落實支部“三會一課”、主題黨日、專題組織生活會、等組織生活制度。為系統黨員干部營造良好的政治氛圍，增強組織生活的吸引力和感染力，鍛造黨性錘煉“大熔爐”，促進系統內醫務人員更好地提高醫療水平、造福患者群眾。

　　③信息化建設情況

　　信息化建設情況指標分值為2分，得2分。2023年新區基本建成覆蓋全市的人口信息、電子健康檔案和電子病歷三大數據庫，并實現信息動態更新。智慧醫療監管應用平臺、醫療數據質控平臺、醫療數據共享交換平臺及區域云HIS系統、健康檔案、電子病歷已在華為云平臺完成部署，衛生專網數據鏈路已開通，基層衛生院已完成區域云HIS系統運行前的測試和培訓，相關診療目錄、藥品目錄及庫存信息等已錄入系統，均投入使用。

　　④人力資源建設

　　人力資源建設指標分值為2分，得2分，以人員培訓機制完備性進行體現。我委根據人力資源管理需求，積極開展相關人員培訓工作，以完備的培訓機制來促進人員能力的提升，保障部門整體工作的有效開展。

　　⑤檔案管理

　　檔案管理指標分值為2分，得2分，以檔案管理完備性進行體現。針對各項工作的開展，我委嚴格按照相關檔案管理制度，進行檔案綜合管理。

　　5.服務對象滿意度

　　服務對象滿意度指標分值為10分，得10分。從工作人員及醫務人員與群眾的角度出發進行了解，2023年度我委各項工作的開展，得到社會群體較為廣泛的認同，我委將進一步強化患者維權體系建設，協調解決好醫患糾紛和信訪積案，不斷推進醫患關系、干群關系和諧發展。

　　（四）偏離績效目標的原因及下一步改進措施

　　2023年初預算資金醫政醫改管理經費主要用于，為全面推廣三明醫改經驗，繼續推動新區第一人民醫院和秦川中心衛生院緊密型縣域醫共體試點工作，持續推進全民健康信息化建設，積極探索“互聯網+醫療健康”新模式，提升總醫院（醫聯體）信息化建設水平，強化基層信息化服務能力，預算醫改檢測平臺建設資金200萬元。由于年初我委2023年積極向省衛健委爭取醫改資金，目前已下達到位資金203萬元（甘財社【2022】98號-100萬元、甘財社【2023】60號-103萬元），將全部投入到醫改信息化建設工作中，將本級預算資金按照優先用于其他重點項目中的原則，該項目資金結余繳回。

　　2023年經過全系統各單位的共同努力，今年衛生健康工作取得明顯成效，較好的完成了各項主要任務，但還存在一些困難問題：一是醫療衛生人才梯隊不完善，醫療機構缺乏知名度高的專家和學科帶頭人，柔性引進的高層次人才少，醫院和學科的核心競爭力有待提升。二是醫療衛生資源體量較小，綜合性醫院數量較少，床位數、執業（助理）醫師數、執業護士數與新區人口快速增長不相匹配。三是中醫藥產業整體不強，建成投產企業對新區經濟增長的貢獻率較低。2024年，新區衛生健康委將持續認真學習習近平新時代中國特色社會主義思想、黨的二十大精神和認真落實中央、省、市、新區各項部署要求，持續鞏固和深化主題教育、“三抓三促”行動、醫藥領域腐敗問題集中整治、主動創穩成效。緊緊圍繞加快建設健康新區和助推新區高質量發展，搶抓強省會、強新區、強工業等重大政策和發展機遇，堅持抓學習與抓業務相結合，抓創新與促發展相結合，認真研究謀劃、快速推動落實、提升工作質效，抓好各項基本工作、重點工作和民生工作，全力推動衛生健康工作顯特色、出亮點、上水平、提質量。

　　項目績效自評情況及自評表，以附件形式附后。

　　三、部門績效評價結果

　　詳細評價結果以附件形式附后。

第五部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入： 指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

　　二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”以外的收入。

　　三、年初結轉和結余：指單位上年結轉至本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　四、結余分配：指單位按照會計制度規定繳納的所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　五、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

　　八、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　九、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　十、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

　　十一、社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

　　十二、衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）城市社區衛生機構（項）：反映用于城市社區衛生機構的支出。

　　十三、衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。

　　十四、衛生健康支出（類）公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

　　十五、衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映突發公共衛生服務項目支出。

　　十六、衛生健康支出（類）公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：反映除基本公共衛生服務、重大公共衛生服務、突發公共衛生服務項目以外的其他公共衛生項目支出。

　　十七、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　十八、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

　　十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：1.2023年度部門決算表

　　　　　2.2023年度蘭州新區衛生健康委員會部門預算執行情況績效自評報表